|
|
|
| Pagina 21 di 29 | ||||||||
| AMMINISTRAZIONE APERTA Elenco dei documenti fino al numero 499 e del 2012. |
||||||||
| N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
| 714 | 22-04-2013 | CEM AMBIENTE SPA 03965170156 | 115520,27 | DETERMINAZIONE N. 397 DEL 15/4/2009 | ECOLOGIA WALTER BOSSI | AFFIDAMENTO DIRETTO | fattura n. 318 del 6/3/2013 | |
| 712 | 19-04-2013 | FERRARI MARIO SRL P.I. 1791200130 | 804,65 | determina n. 105 del 21/02/2013 | Ufficio Stampa - Ciro Maddaluno | affidamento diretto | fattura n. 28 del 19/03/2013 | |
| 711 | 19-04-2013 | Entek Group snc partita iva n. 03232200133 | 204,08 | determina n. 158 del 14/3/2013 | SISTEMA BIBLIOTECARIO DOTT.AGUSTONI ALESSANDRO | affidamento diretto | fattura n. 174 del 5/4/2013 | |
| 710 | 19-04-2013 | Il Grappolo societa' cooperativa sociale partita iva 03309850968 | 3.968,90 | determina n. 828 del 14/12/2012 | SISTEMA BIBLIOTECARIO DOTT.AGUSTONI ALESSANDRO | affidamento diretto | fattura n. 84 del 29/3/2013 | |
| 709 | 19-04-2013 | LOGICOD p.i. 11463930153 | 166,98 | determina n. 170 del 18/3/2013 | SISTEMA BIBLIOTECARIO DOTT.AGUSTONI ALESSANDRO | affidamento diretto | fattura n. 49 del 5/4/2013 | |
| 708 | 19-04-2013 | A.I.M.O. s.n.c. partita iva 02641780164 | 672,76 | determina n. 97 del 14/2/2013 | SISTEMA BIBLIOTECARIO DOTT.AGUSTONI ALESSANDRO | affidamento diretto | fattura n. 11 del 29/3/2013 | |
| 707 | 19-04-2013 | FABBRICHETTA CREATIVA EMANUELE BELLATO P.I. 01058020965 | 1132,56 | determina n. 891 del 27/12/2012 | Settore Comunicazione e Partecipazione - Ciro Maddaluno | affidamento diretto | fattura n. 6 del 02/04/2013 | |
| 706 | 19-04-2013 | LA MERIDIANA 2 COOP. SOCIALE P.I. 02098780964 | 484,00 | determina n. 166 del 18/03/2013 | Settore Comunicazione e Partecipazione - Ciro Maddaluno | affidamento diretto | fattura n. 0092 del 30/03/2013 | |
| 705 | 19-04-2013 | LA SERIGRAFICA SRL P.I. 04362480966 | 123,42 | determina n. 656 del 22/07/2010 | Settore Comunicazione e Partecipazione - Ciro Maddaluno | procedura in economia cottimo fiduciario - in base artt 4 e 7 del regolamento della fornitura servizi in economia | fattura n. 154 del 28/02/2013 | |
| 704 | 19-04-2013 | LA SERIGRAFICA SRL P.I. 04362480966 | 365,42 | determina n. 656 del 22/07/2010 | Settore Comunicazione e Partecipazione - Ciro Maddaluno | procedura in economia cottimo fiducario - in base artt. 4 e 7 del regolamento delle forniture servizi in economia | fattura n. 210 del 31/03/2013 | |
| 703 | 19-04-2013 | LA SERIGRAFICA SRL P.I. 04362480966 | 242,00 | determina n. 656 del 22/07/2010 | Settore Comunicazione e Partecipazione - Ciro Maddaluno | procedura in economia cottimo fiduciario - in base artt 4 e 7 del regolamento della fornitura servizi in economia | fattura n. 212 del 31/03/2013 | |
| 702 | 19-04-2013 | Tagliabue Gomme Vimercate s.a.s. | 151,25 | dt 17/6 del 14/01/2013 | Polizia Locale Dott. Vittorio De Biasi | affidamento diretto "regolamento delle forniture servizi in economia" | fatt. n. 701-702-703-704-705 del 18/04/2013 | |
| 701 | 19-04-2013 | OLIVETTI S.p.A. C.F./P.IVAIT02298700010 | 168,92 | determinazione n.1101 del 26/11/2009 | Economato Dott.ssa Maria Grazia Verderio | Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 a norma dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i. | fattura n.1133692023 del 31.3.13 | |
| 700 | 18-04-2013 | OLIVETTI S.p.A.C.F./P.IVAIT02298700010 | 532,18 | determinazione n.459 del 20/5/2010 | Economato Dott.ssa Maria Grazia Verderio | Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 a norma dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i. | fattura n.1133692025 del 31/3/13 | |
| 699 | 18-04-2013 | OLIVETTI S.p.A.C.F./P.IVAIT02298700010 | 561,56 | determinazione n.119 del 15/02/2012 | Economato Dott.ssa Maria Grazia Verderio | Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 a norma dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i. | fattura n.1133692024 del 31/3/13 | |
| 698 | 18-04-2013 | OLIVETTI S.p.A.C.F./P.IVAIT02298700010 | 864,68 | determinazione n.40 del 17/01/2011 | Economato Dott.ssa Maria Grazia Verderio | Convenzione Consip Fotocopiatrici 16 a norma dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i. | fattura n,1133692961 del 31/3/13 | |
| 697 | 18-04-2013 | IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL C.F. E P. IVA 02314640968 | 8.249,40 | DETERMINA N. 731/1 DEL 19/09/2011 | LAVORI PUBBLICI - PAOLO DE BENEDETTI | PROCEDURA NEGOZIATA | CONTRATTO N. 2435 DEL 3/11/2011 |
FATTURA N. 155 DEL 11/04/2013 |
| 696 | 18-04-2013 | IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL C.F. P.IVA 02314640968 | 2.802,69 | DETERMINA N. 731/1 DEL 19/09/2011 | LAVORI PUBBLICI - PAOLO DE BENEDETTI | PROCEDURA NEGOZIATA | CONTRATTO N. 2435 DEL 3/11/2011 |
FATTURA N. 141 DEL 02/04/2013 |
| 695 | 18-04-2013 | MAINO SRL P.I. 00968460964 C.F. 09593350151 | 5.452,43 | DETERMINA N. 160/1 DEL 14/03/2013 | LAVORI PUBBLICI - PAOLO DE BENEDETTI | COTTIMO FIDUCIARIO | FATTURA N. 57 DEL 27/03/2013 | |
| 694 | 18-04-2013 | MARIO E AMBROGIO BRAMBILLA SNC P.I. 00710790965 C.F. 01372640159 | 2.646,60 | DETERMINA N. 732/1 DEL 19/09/2011 | LAVORI PUBBLICI - PAOLO DE BENEDETTI | PROCEDURA NEGOZIATA | CONTRATTO N. 2439 DEL 17/11/2011 |
FATTURA N. 25 DEL 28/02/2013 |
| 693 | 18-04-2013 | PLANTRONIC SNC C.F. P.IVA 04538010150 | 4.456,91 | DETERMINA N. 767/1 DEL 3/11/2011 | LAVORI PUBBLICI - PAOLO DE BENEDETTI | PROCEDURA NEGOZIATA | CONTRATTO N. 2441 DEL 22/11/2011 |
FATTURA N. 187 DEL 29/03/2013 |
| 692 | 18-04-2013 | ERREBIAN SPA p.iva 08397890586 | 1885.82 | Determina 395 del 6/7/2012 | Economato Dott.ssa Maria Grazia Verderio | Procedura in economia -cottimo fiduciario - in base agli artt. 4e 7 del Regolamento delle forniture servizi lavori in economia" | Contratto rep 2482 del 4/9/2012 |
fatt. 045329 del 26/3/2013 |
| 691 | 18-04-2013 | MISCO Systemax Italy S.r.l. P.I. 08376630151 | 253,16 | Determina n. 217/5 del 05.04.2012 | Staff - Ciro Maddaluno | Affidamento diretto - spese in economia | Fatture n. 35377-13 e 35625-13 del 15.03.2013 | |
| 690 | 18-04-2013 | ERREBIAN SPA P.IVA 02044501001 | 30.59 | Determina 395 del 6/7/2012 | Economato Dott.ssa Maria Grazia Verderio | Procedura in economia -cottimo fiduciario - in base agli artt. 4e 7 del Regolamento delle forniture servizi lavori in economia" | Contratto rep 2482 del 4/9/2012 |
fatt. 050197 del 4/4/2013 |
| 689 | 18-04-2013 | La serigrafica srl PI 04362480966 | 78,65 | Determina n. 665 del 22/07/10 | Ufficio Sport - Dott.ssa Maria Clotilde Mauri | Procedura in economia -cottimo fiduciario - in base agli artt. 4e 7 del Regolamento delle forniture servizi lavori in economia" | Contratto rep. 2371 del 5/10/2010 |
Fatt. 206 del 31/03/13 |
| N | DATA | NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO C.F. E\O P.IVA | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | PROGETTO CURRICULUM CONTRATTO CAPITOLATO |
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] |
||||||||
Comune di Vimercate - Piazza Unità d'Italia, 1 - 20871 Vimercate (MB) - Tel 039.66591 Fax 039.6084044
|
||||||||
